Inscripción de proveedores

La página de inscripción de proveedores de Claim.MD simplifica el papeleo y el proceso de finalización del portal para los proveedores de atención médica y los facturadores, lo que les permite inscribirse de manera eficiente con los pagadores para presentar reclamos, recibir asesoramiento de remesas electrónicas (ERA) y servicios de elegibilidad.

• Haga clic en Inscripción de proveedores en el menú de navegación de la izquierda.

Agregar proveedor 

Asegurarse de que todos los proveedores de facturación, incluidos los identificadores nacionales de proveedores (NPI, por sus siglas en inglés) individuales y organizacionales, si corresponde, se agreguen a la lista de proveedores; sin embargo, las inscripciones solo deben finalizarse cuando se designa al proveedor como el "Proveedor de facturación".

Agregar todos los proveedores de facturación a la lista de proveedores garantizará que toda la información relevante se incluya en el sistema y que las reclamaciones se procesen con precisión. Esto puede ayudar a evitar retrasos o denegaciones en el pago. Además, tener todos los proveedores en la lista permite una gestión e informes más fáciles de la actividad de facturación.

Para agregar un proveedor:

1. Clic Agregar proveedorbotón.
   1. Aparecerá un cuadro emergente
2.  En el cuadro emergente, ingrese:
   1.  el número de NPI del proveedor.
      Los proveedores atípicos (proveedores que no tienen un NPI) ingresan solo el número de identificación fiscal.
   2. el número de identificación fiscal del proveedor
   3.  vuelva a ingresar el número de identificación fiscal del proveedor
      
3.  Haga clic en el botón Continuar botón.
4.  El proveedor se agregará a la lista con su información completada. Esta información se extrae directamente de la base de datos NPPES . 

Agregar varios proveedores a través de una hoja de cálculo

1. Haga clic en Agregar proveedor 
2. Omita los campos NPI proveedor e ID fiscal. Haga clic en el enlace Importar hoja de cálculo (XLSX) en la parte inferior de la ventana emergente.
3.  Haga clic en el botón Elija Archivo , seleccione el archivo XLSX en su unidad.
   El archivo debe estar en formato XLSX y seguir el formato de las columnas en la ventana emergente (ver imagen).
4.  Haga clic en el botón Subir archivos botón
   ADVERTENCIA

   Las columnas NPI y Tax ID deben ser todas numéricas. No se permiten otros caracteres, incluidos los guiones (-).  
   
   

Editar proveedor

Cuando se ingresa un NPI, la información del proveedor se completará previamente con los datos actuales de NPPES.

A veces faltan datos requeridos en un registro NPI. En este caso, aparecerá una ventana emergente que indica que la información no está completa. Agregue la información en los cuadros rojos y haga clic en Guardar proveedor .

Si no se muestra una ventana de cuadro emergente,  se recomienda revisar y editar la información del proveedor para verificar su precisión. Para ello:

1.  Clic   Editar junto al proveedor.
2.  Asegúrese de que la dirección, la ciudad, el estado y el número de teléfono sean correctos. Es especialmente importante asegurarse de que el código postal completo de 9 dígitos (código postal +4) sea correcto.
   No debe haber un guión entre el código postal y los códigos +4. 
3.  Clic   Salvar Botón Proveedor.

Inscripción

Después de agregar proveedores, el siguiente paso es completar la inscripción en el Intercambio Electrónico de Datos (EDI) para cada proveedor de facturación con cada pagador que recibirá las reclamaciones del proveedor y/o devolverá el Aviso de Remesa Electrónica (ERA) y la información de elegibilidad al proveedor.

• En la lista de proveedores, haga clic en uno de los registros de proveedores para acceder a la lista de pagadores comunes para la región geográfica de ese proveedor
• Seleccione si desea ver los tipos de notificación Professional/1500 o Institucional/UB04 (los tipos de notificación se pueden eliminar de la lista desplegable en el Configuraciones de la Cuenta). 
• Si un pagador no está en la lista, haga clic en el campo Búsqueda de pagador en la parte superior derecha e ingrese la búsqueda de Nombre del pagador o ID de pagador para obtener el registro de pagador exacto para la inscripción. 

Aviso para cada pagador, hay tres columnas:

• 1500 reclamaciones
• ERA
• Elegibilidad. 

Las reclamaciones, la ERA y la elegibilidad deben inscribirse por separado para cada pagador. 

No se requiere inscripción

Si la columna 1500 Reclamaciones indica No se requiere inscripción, no se requiere ninguna otra acción para la inscripción. ¡Las reclamaciones se pueden enviar a los pagadores de inmediato!

Inscripción automática

Solo para el Aviso de Remesa Electrónica (ERA, por sus siglas en inglés), si el pagador está designado como "Inscripción automática" en la columna ERA, ERA se recibirá automáticamente cuando las reclamaciones se envíen a través de Claim.MD.

Inscripción requerida

Si la columna 1500 Claims, ERA o Eligibility (Elegibilidad) de un pagador indica "Enrollment Required (Inscripción requerida), es necesario seguir adelante antes de inscribirse con ese pagador.

1. Documentación que hay que presentar
2. Instrucciones que deben seguirse (como completar la información en los portales de pagadores)

Documentación que debe presentarse

• Este método de inscripción generalmente requiere que la información se ingrese, revise y edite en formularios electrónicos con una firma. 
• En el caso de los pagadores como la Parte B de Medicare, es posible que el formulario deba ser ingresado y firmado por un usuario autorizado para ese pagador. 
• Es posible que sea necesario enviar el formulario con documentación adicional que no está en el sistema. 
• Un cuadro emergente proporcionará instrucciones adicionales para el formulario. Será necesario introducir la información de todas las casillas incompletas (en rojo) y/o documentos adicionales adjuntos.

• Una vez enviado el formulario y/o los documentos adjuntos, se mostrará una ventana con los siguientes pasos. Por ejemplo, podría decir que se enviará automáticamente por fax, en cuyo caso, no se necesitan más pasos

  
  

  

Pasos:

1.  Haga clic en el nombre del proveedor en la Lista de proveedores.
2.  Encuentre al pagador usando el número de identificación del pagador, que a menudo se encuentra en el reverso de la tarjeta de seguro del paciente.
3.  En la columna 1500 Reclamaciones, haga clic en el botón   Inscripción requerida botón. Rellene todas las casillas rojas necesarias y la documentación adicional y, a continuación, haga clic en Enviar documento .
4.  Haga clic en el botón   Inscripción requeridaen las columnas ERA y Elegibilidad si usa Claim.MD para recibir ERA y buscar información de Elegibilidad debajo de ese pagador. (Solo complete la inscripción de ERA y elegibilidad si usa Claim.MD para estas transacciones).

Instrucciones sobre las inscripciones en el portal del pagador.

• Estas inscripciones generalmente requieren que se ingrese información adicional, como ingresar información en portales de pagadores. Una vez que se ingresa la información y/o se envían los documentos, haga clic en el botón Marcar como completado .  

Haga clic en cualquier enlace especificado del portal del pagador en las Instrucciones de inscripción

 Pasos:

1.  Haga clic en el nombre del proveedor en la Lista de proveedores.
2.  Busque al pagador usando el número de identificación del pagador. A menudo, este número se encuentra en el reverso de la tarjeta de seguro del paciente.
3.  En la columna 1500 Reclamaciones, haga clic en el botón   Inscripción requerida  botón. Haga clic en todos los enlaces necesarios y complete la información en los sitios/portales de terceros. 
4.  Haga clic en el botón   Inscripción requeridaen las columnas ERA y Elegibilidad si usa Claim.MD para recibir ERA y buscar información de Elegibilidad debajo de ese pagador. (Solo complete la inscripción de ERA y elegibilidad si usa Claim.MD para estas transacciones).
5. Una vez terminado, es importante hacer clic en el botón   Marcar como completado botón.

Inscripción rápida (disponible solo para ERA y elegibilidad )

Si una columna de ERA o Elegibilidad del pagador indica Inscripción rápida, significa que el pagador tiene autorización previa para aceptar y recibir datos de ERA y elegibilidad con Claim.MD. Tenga en cuenta que el método de inscripción rápida solo está disponible para ERA y elegibilidad, no para reclamaciones 1500. 

Pasos:

1. Haga clic en el nombre del proveedor en la Lista de proveedores.
2. Encuentre el pagador correcto usando su número de identificación de pagador. A menudo, este número se encuentra en el reverso de la tarjeta de seguro del paciente.
3. En la columna ERA o Elegibilidad, si el pagador permite esta opción, mostrará un   Inscripción rápida  botón. Haga clic en este botón para inscribirse para recibir ERA o buscar información de elegibilidad de este pagador. 

No disponible

Si una columna de 1500 Reclamaciones, ERA o Elegibilidad muestra "No disponible", esto significa que esta función no se puede inscribir para la transmisión electrónica con ese pagador.

Introducción de un ID de legado o de remitente:

El identificador heredado sirve para generar notificaciones y rellenar automáticamente el identificador de proveedor para los proveedores atípicos, ya que no hay ningún NPI designado para situaciones atípicas. Tenga en cuenta que el ID heredado varía para cada pagador.

Alternativamente, al enviar reclamaciones a un pagador que requiere un ID de remitente, los usuarios pueden ingresar su ID de remitente específico del proveedor en el campo designado.

Pasos para ingresar el ID heredado/del remitente:

1. Haga clic en la flecha situada a la izquierda del registro Pagador. 
2. En el lado derecho, introduzca el ID de proveedor heredado / ID de remitente. 
3. Haga clic en el botón Guardar junto al campo ID de proveedor/remitente heredado.