Inscripci贸n de proveedores

  • Actualizado en May 23, 2024
  • Publicado el May 20, 2024
  • 10 minuto(s) le铆do(s)

La p谩gina de inscripci贸n de proveedores de Claim.MD simplifica el papeleo y el proceso de finalizaci贸n del portal para los proveedores de atenci贸n m茅dica y los facturadores, lo que les permite inscribirse de manera eficiente con los pagadores para presentar reclamos, recibir asesoramiento de remesas electr贸nicas (ERA) y servicios de elegibilidad.

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  • Haga clic en Inscripci贸n de proveedores en el men煤 de navegaci贸n de la izquierda.

Agregar proveedor 

Asegurarse de que todos los proveedores de facturaci贸n, incluidos los identificadores nacionales de proveedores (NPI, por sus siglas en ingl茅s) individuales y organizacionales, si corresponde, se agreguen a la lista de proveedores; sin embargo, las inscripciones solo deben finalizarse cuando se designa al proveedor como el "Proveedor de facturaci贸n".

Informaci贸n importante
Se considera que un proveedor de facturaci贸n es el proveedor presentado en el Bloque 33 del formulario de reclamaci贸n.

Agregar todos los proveedores de facturaci贸n a la lista de proveedores garantizar谩 que toda la informaci贸n relevante se incluya en el sistema y que las reclamaciones se procesen con precisi贸n. Esto puede ayudar a evitar retrasos o denegaciones en el pago. Adem谩s, tener todos los proveedores en la lista permite una gesti贸n e informes m谩s f谩ciles de la actividad de facturaci贸n.

Para agregar un proveedor:

  1. Clic bot贸n.
    1. Aparecer谩 un cuadro emergente
  2.  En el cuadro emergente, ingrese:
    1.  el n煤mero de NPI del proveedor.
      Los proveedores at铆picos (proveedores que no tienen un NPI) ingresan solo el n煤mero de identificaci贸n fiscal.
    2. el n煤mero de identificaci贸n fiscal del proveedor
    3.  vuelva a ingresar el n煤mero de identificaci贸n fiscal del proveedor
  3.  Haga clic en el bot贸n bot贸n.
  4.  El proveedor se agregar谩 a la lista con su informaci贸n completada. Esta informaci贸n se extrae directamente de la base de datos NPPES . 

M谩s informaci贸n
Un proveedor solo debe agregarse como at铆pico si no tiene un NPI y no est谩 obligado a tener un NPI.

Agregar varios proveedores a trav茅s de una hoja de c谩lculo

  1. Haga clic en Agregar proveedor 
  2. Omita los campos NPI proveedor e ID fiscal. Haga clic en el enlace Importar hoja de c谩lculo (XLSX) en la parte inferior de la ventana emergente.
  3.  Haga clic en el bot贸n , seleccione el archivo XLSX en su unidad.
    El archivo debe estar en formato XLSX y seguir el formato de las columnas en la ventana emergente (ver imagen).
  4.  Haga clic en el bot贸n bot贸n
    ADVERTENCIA
    Las columnas NPI y Tax ID deben ser todas num茅ricas. No se permiten otros caracteres, incluidos los guiones (-).  

Editar proveedor

Cuando se ingresa un NPI, la informaci贸n del proveedor se completar谩 previamente con los datos actuales de NPPES.

A veces faltan datos requeridos en un registro NPI. En este caso, aparecer谩 una ventana emergente que indica que la informaci贸n no est谩 completa. Agregue la informaci贸n en los cuadros rojos y haga clic en .

Si no se muestra una ventana de cuadro emergente,  se recomienda revisar y editar la informaci贸n del proveedor para verificar su precisi贸n. Para ello:

  1.  Clic   junto al proveedor.
  2.  Aseg煤rese de que la direcci贸n, la ciudad, el estado y el n煤mero de tel茅fono sean correctos. Es especialmente importante asegurarse de que el c贸digo postal completo de 9 d铆gitos (c贸digo postal +4) sea correcto.
    No debe haber un gui贸n entre el c贸digo postal y los c贸digos +4. 
  3.  Clic   Bot贸n Proveedor.
IMPORTANTE

Para permitir herramientas de filtrado adicionales al generar informes, los usuarios deben marcar la Agrupaci贸n de notificaciones.

Pasos para habilitar Claim Grouping:

  1. Haga clic en el bot贸n   junto al proveedor.
  2. Seleccione la casilla Mostrar en grupo de notificaciones .
  3.  Haga clic en el bot贸n   bot贸n.

Inscripci贸n

Despu茅s de agregar proveedores, el siguiente paso es completar la inscripci贸n en el Intercambio Electr贸nico de Datos (EDI) para cada proveedor de facturaci贸n con cada pagador que recibir谩 las reclamaciones del proveedor y/o devolver谩 el Aviso de Remesa Electr贸nica (ERA) y la informaci贸n de elegibilidad al proveedor.

  • En la lista de proveedores, haga clic en uno de los registros de proveedores para acceder a la lista de pagadores comunes para la regi贸n geogr谩fica de ese proveedor
  • Seleccione si desea ver los tipos de notificaci贸n Professional/1500 o Institucional/UB04 (los tipos de notificaci贸n se pueden eliminar de la lista desplegable en el Configuraciones de la Cuenta). 
  • Si un pagador no est谩 en la lista, haga clic en el campo B煤squeda de pagador en la parte superior derecha e ingrese la b煤squeda de Nombre del pagador o ID de pagador para obtener el registro de pagador exacto para la inscripci贸n. 

Aviso para cada pagador, hay tres columnas:

  • 1500 reclamaciones
  • ERA
  • Elegibilidad. 

Las reclamaciones, la ERA y la elegibilidad deben inscribirse por separado para cada pagador. 

No se requiere inscripci贸n

Si la columna 1500 Reclamaciones indica No se requiere inscripci贸n, no se requiere ninguna otra acci贸n para la inscripci贸n. 隆Las reclamaciones se pueden enviar a los pagadores de inmediato!

Inscripci贸n autom谩tica

Solo para el Aviso de Remesa Electr贸nica (ERA, por sus siglas en ingl茅s), si el pagador est谩 designado como "Inscripci贸n autom谩tica" en la columna ERA, ERA se recibir谩 autom谩ticamente cuando las reclamaciones se env铆en a trav茅s de Claim.MD.

Inscripci贸n requerida

Si la columna 1500 Claims, ERA o Eligibility (Elegibilidad) de un pagador indica "Enrollment Required (Inscripci贸n requerida), es necesario seguir adelante antes de inscribirse con ese pagador.

  1. Documentaci贸n que hay que presentar
  2. Instrucciones que deben seguirse (como completar la informaci贸n en los portales de pagadores)

Documentaci贸n que debe presentarse

  • Este m茅todo de inscripci贸n generalmente requiere que la informaci贸n se ingrese, revise y edite en formularios electr贸nicos con una firma. 
  • En el caso de los pagadores como la Parte B de Medicare, es posible que el formulario deba ser ingresado y firmado por un usuario autorizado para ese pagador. 
  • Es posible que sea necesario enviar el formulario con documentaci贸n adicional que no est谩 en el sistema. 
  • Un cuadro emergente proporcionar谩 instrucciones adicionales para el formulario. Ser谩 necesario introducir la informaci贸n de todas las casillas incompletas (en rojo) y/o documentos adicionales adjuntos.


  • Una vez enviado el formulario y/o los documentos adjuntos, se mostrar谩 una ventana con los siguientes pasos. Por ejemplo, podr铆a decir que se enviar谩 autom谩ticamente por fax, en cuyo caso, no se necesitan m谩s pasos


Pasos:

  1.  Haga clic en el nombre del proveedor en la Lista de proveedores.
  2.  Encuentre al pagador usando el n煤mero de identificaci贸n del pagador, que a menudo se encuentra en el reverso de la tarjeta de seguro del paciente.
  3.  En la columna 1500 Reclamaciones, haga clic en el bot贸n   bot贸n. Rellene todas las casillas rojas necesarias y la documentaci贸n adicional y, a continuaci贸n, haga clic en .
  4.  Haga clic en el bot贸n   en las columnas ERA y Elegibilidad si usa Claim.MD para recibir ERA y buscar informaci贸n de Elegibilidad debajo de ese pagador. (Solo complete la inscripci贸n de ERA y elegibilidad si usa Claim.MD para estas transacciones).
M谩s informaci贸n
El permite que el formulario se env铆e por correo electr贸nico a usuarios externos que est谩n autorizados a completar y firmar el formulario. 
  1. Haga clic en el bot贸n     bot贸n. 
  2. En la ventana emergente, ingrese la direcci贸n de correo electr贸nico, el nombre, el n煤mero de tel茅fono y el cargo del usuario autorizado. 
  3. A continuaci贸n, seleccione   para enviar el formulario al usuario.



Instrucciones sobre las inscripciones en el portal del pagador.

  • Estas inscripciones generalmente requieren que se ingrese informaci贸n adicional, como ingresar informaci贸n en portales de pagadores. Una vez que se ingresa la informaci贸n y/o se env铆an los documentos, haga clic en el bot贸n Marcar como completado .  
Advertencia
Utilice 煤nicamente los enlaces proporcionados por Claim.MD. La inscripci贸n adecuada con el pagador solo es posible a trav茅s de enlaces y portales de inscripci贸n que se inician desde Claim.MD. No utilice enlaces externos, como los que se encuentran a trav茅s de b煤squedas en Internet o los que se toman de sitios web externos.


Haga clic en cualquier enlace especificado del portal del pagador en las Instrucciones de inscripci贸n

 Pasos:

  1.  Haga clic en el nombre del proveedor en la Lista de proveedores.
  2.  Busque al pagador usando el n煤mero de identificaci贸n del pagador. A menudo, este n煤mero se encuentra en el reverso de la tarjeta de seguro del paciente.
  3.  En la columna 1500 Reclamaciones, haga clic en el bot贸n     bot贸n. Haga clic en todos los enlaces necesarios y complete la informaci贸n en los sitios/portales de terceros. 
  4.  Haga clic en el bot贸n   en las columnas ERA y Elegibilidad si usa Claim.MD para recibir ERA y buscar informaci贸n de Elegibilidad debajo de ese pagador. (Solo complete la inscripci贸n de ERA y elegibilidad si usa Claim.MD para estas transacciones).
  5. Una vez terminado, es importante hacer clic en el bot贸n    bot贸n.

M谩s informaci贸n
Utilice el men煤 desplegable en la parte superior de la pantalla para cambiar a las inscripciones institucionales/UB04. Los tipos de notificaci贸n no utilizados se pueden desactivar en Account Settings. 

IMPORTANTE
Tenga en cuenta que el estado de "completado" no es necesario para comenzar a presentar reclamaciones. Es posible que el estado nunca indique "completo". Siempre que el pagador haya comunicado directamente que est谩 aceptando reclamaciones, estas deben comenzar a presentarse a trav茅s de Claim.MD. Esto tambi茅n se aplica a la ERA.

Inscripci贸n r谩pida (disponible solo para ERA y elegibilidad )

Si una columna de ERA o Elegibilidad del pagador indica Inscripci贸n r谩pida, significa que el pagador tiene autorizaci贸n previa para aceptar y recibir datos de ERA y elegibilidad con Claim.MD. Tenga en cuenta que el m茅todo de inscripci贸n r谩pida solo est谩 disponible para ERA y elegibilidad, no para reclamaciones 1500. 

Pasos:

  1. Haga clic en el nombre del proveedor en la Lista de proveedores.
  2. Encuentre el pagador correcto usando su n煤mero de identificaci贸n de pagador. A menudo, este n煤mero se encuentra en el reverso de la tarjeta de seguro del paciente.
  3. En la columna ERA o Elegibilidad, si el pagador permite esta opci贸n, mostrar谩 un     bot贸n. Haga clic en este bot贸n para inscribirse para recibir ERA o buscar informaci贸n de elegibilidad de este pagador. 
IMPORTANTE
Si la elegibilidad de un pagador se inscribe a trav茅s del m茅todo de inscripci贸n r谩pida, la capacidad de buscar informaci贸n de elegibilidad est谩 disponible dentro de las 24 a 48 horas.
IMPORTANTE
Es esencial que los proveedores ya est茅n acreditados con sus pagadores antes de inscribirse en Claim.MD. 
IMPORTANTE
Para garantizar la inscripci贸n exitosa de ERA con el pagador, los facturadores / proveedores deben presentar sus reclamos dentro de los primeros 30 d铆as de la inscripci贸n. De lo contrario, se agotar谩 el tiempo de espera de la inscripci贸n y deber谩n volver a inscribirse con el pagador. Si el proveedor utiliz贸 la inscripci贸n r谩pida, debe crear un ticket con soporte Claim.MD para restablecer la funci贸n de inscripci贸n r谩pida antes de volver a inscribirse.

No disponible

Si una columna de 1500 Reclamaciones, ERA o Elegibilidad muestra "No disponible", esto significa que esta funci贸n no se puede inscribir para la transmisi贸n electr贸nica con ese pagador.

Enrolling in ERA for an NPI Already Associated with Another Account

With the latest update, multiple accounts can now enroll for claim submission and eligibility using the same NPI and Tax ID without encountering an error. However, only one account can enroll for ERA.

If you attempt to enroll multiple accounts with the same NPI for a payer ID that is already registered for receiving ERA, you will receive an error message similar to this:

ENROLLMENT STATUS
This NPI / Tax ID is already set up for payer ID 60054. Contact the current receiver to request they disassociate this enrollment, or open a support ticket for further assistance.

For more details on how to resolve this issue, please refer to this help article.

  • The former biller or software company will typically need to remove the provider record from Provider Enrollment.
  • If the biller/software company cannot be reached, a support ticket should be submitted to Claim.MD for further assistance.


Introducci贸n de un ID de legado o de remitente:

El identificador heredado sirve para generar notificaciones y rellenar autom谩ticamente el identificador de proveedor para los proveedores at铆picos, ya que no hay ning煤n NPI designado para situaciones at铆picas. Tenga en cuenta que el ID heredado var铆a para cada pagador.

Alternativamente, al enviar reclamaciones a un pagador que requiere un ID de remitente, los usuarios pueden ingresar su ID de remitente espec铆fico del proveedor en el campo designado.

Pasos para ingresar el ID heredado/del remitente:

  1. Haga clic en la flecha situada a la izquierda del registro Pagador. 
  2. En el lado derecho, introduzca el ID de proveedor heredado / ID de remitente. 
  3. Haga clic en el bot贸n Guardar junto al campo ID de proveedor/remitente heredado.